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2021年度湘潭市中心血站部门决算

  • 发布时间:2022-08-30
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2021年度湘潭市中心血站部门决算目 录第一部分湘潭市中心血站概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总
22021年度湘潭市中心血站部门决算 
  
目 录 
 
第一部分 湘潭市中心血站概况 
一、部门职责 
二、机构设置 
第二部分 2021年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
第三部分 2021年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
九、关于机关运行经费支出说明 
十、一般性支出情况 
十一、关于政府采购支出说明 
十二、关于国有资产占用情况说明 
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 
第四部分 名词解释 
第五部分 附件 
 
 
 
 
 
第一部分 湘潭市中心血站概况 
 
  
一、部门职责 
(一)1、在全市范围内开展无偿献血者的血液采集、制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作。 
(二)2、所采集的血液全部开展血液检验检测项目,保障血液质量和安全。 
(三)3、完成供应区域范围内血液储存质量控制。 
(四)4、完成所在行政区域内的中心血库质量控制。 
(五)5、完成市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。 
二、机构设置及决算单位构成 
(一)内设机构设置 
湘潭市中心血站内设科室10个,分别为:采血招募科、供血科、成分科、检验科、质管科、献血管理科、后勤科、人事科、办公室、财务科。2021年我单位共有编制人数58人,年末实有在职人数52人,退休人数14人,离休人数0人。 
(二)决算单位构成 
湘潭市中心血站为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为湘潭市中心血站。 

 
第二部分 2021年度部门决算表 
 
 
收入支出决算总表
        公开01表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,524.79 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 1.64 八、社会保障和就业支出 39  
  9   九、卫生健康支出 40 2,669.92
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 2,526.44 本年支出合计 58 2,669.92
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 1,222.71 年末结转和结余 60 1,079.23
  30     61  
总计 31 3,749.14 总计 62 3,749.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
收入决算表
                  公开02表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,526.44 2,524.79         1.64
210 卫生健康支出 2,526.44 2,524.79         1.64
21004 公共卫生 2,526.44 2,524.79         1.64
2100406 采供血机构 2,438.84 2,437.19         1.64
2100409 重大公共卫生服务 85.60 85.60          
2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.00 2.00          
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
支出决算表
                公开03表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,669.92 777.31 1,892.60      
210 卫生健康支出 2,669.92 777.31 1,892.60      
21004 公共卫生 2,669.92 777.31 1,892.60      
2100406 采供血机构 2,582.32 777.31 1,805.00      
2100409 重大公共卫生服务 85.60   85.60      
2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.00   2.00      
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,524.79 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40        
  9   九、卫生健康支出 41 2,524.79 2,524.79    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 2,524.79 本年支出合计 59 2,524.79 2,524.79    
年初财政拨款结转和结余 28 88.63 年末财政拨款结转和结余 60 88.63 88.63    
一般公共预算财政拨款 29 88.63   61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 2,613.42 总计 64 2,613.42 2,613.42    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,524.79 777.04 1,747.75
210 卫生健康支出 2,524.79 777.04 1,747.75
21004 公共卫生 2,524.79 777.04 1,747.75
2100406 采供血机构 2,437.19 777.04 1,660.15
2100409 重大公共卫生服务 85.60   85.60
2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.00   2.00
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
              公开06表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 704.87 302 商品和服务支出 56.15 307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资 216.36 30201 办公费 9.82 30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴   30202 印刷费 0.57 30702 国外债务付息  
30103 奖金 17.13 30203 咨询费   310 资本性支出 0.15
30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  
30107 绩效工资 136.84 30205 水费 1.64 31002 办公设备购置 0.15
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.39 30206 电费   31003 专用设备购置  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费 2.19 31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费 48.68 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费 16.65 30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费 8.35 30211 差旅费 0.33 31008 物资储备  
30113 住房公积金 72.58 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费   30213 维修(护)费 1.26 31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出 131.89 30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 15.87 30215 会议费 0.08 31012 拆迁补偿  
30301 离休费   30216 培训费 0.20 31013 公务用车购置  
30302 退休费   30217 公务接待费 0.56 31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置  
30305 生活补助 10.40 30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费   399 其他支出  
30307 医疗费补助 0.13 30227 委托业务费   39906 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费 4.03 39907 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金 2.86 30229 福利费 4.31 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费 19.20 39999 其他支出  
30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用 2.50      
30399 其他对个人和家庭的补助 2.48 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 9.44      
人员经费合计 720.74 公用经费合计 56.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20   19.20   19.20 0.80 19.76   19.20   19.20 0.56
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
          公开09表
部门:湘潭市中心血站 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 
 
一、收入支出决算总体情况说明 
2021年度收、支总计3,749.14万元。与上一年度相比,收、支总计各减少525.33万元,下降12.29%。主要是因为2021年新冠疫情得到有效控制,疫情防控专项资金拨款减少,支出也相应减少。 
二、收入决算情况说明 
2021年度收入合计2,526.44万元,其中:财政拨款收入2,524.79万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.64万元,占0.06%。 
三、支出决算情况说明 
2021年度支出合计2,669.92万元,其中:基本支出777.31万元,占29.11%;项目支出1,892.6万元,占70.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2021年度财政拨款收、支总计2,613.42万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少381.21万元,下降12.73%。主要是因为2021年新冠疫情得到有效控制,疫情防控专项资金拨款减少,支出也相应减少。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
(一)财政拨款支出决算总体情况 
2021年度财政拨款支出2,524.79万元,占本年支出合计的94.56%。与上一年度相比,财政拨款支出减少245.13万元,下降8.85%。主要是因为2021年疫情得到有效控制,疫情防控支出也相应减少。 
(二)财政拨款支出决算结构情况 
2021年度财政拨款支出2,524.79万元,主要用于以下方面:卫生健康支出2,524.79万元,占100%。 
(三)财政拨款支出决算具体情况 
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,599.38万元,支出决算数为2,524.79万元,完成年初预算的97.13%,其中: 
1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 
年初预算为2,599.38万元,支出决算为2,437.19万元,完成年初预算的93.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年有一部分财政拨款资金结转到了下一年度,在下一年度支出。
2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 
年初预算为0万元,支出决算为85.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:重大公共卫生专项支出是属于年中追加专项资金,未列入年初预算。
3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 
年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:突发应急专项属于年中追加专项资金,未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年度财政拨款基本支出777.04万元,其中:人员经费720.74万元,占基本支出的92.75%,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.3万元,占基本支出的7.25%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为19.76万元,完成预算的98.8%,
其中: 
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。 
公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0.56万元,完成预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算文件要求,严格控制公务接待费支出 ,与上年相比增加0.05万元,增长9.8%,增长的主要原因是2021年疫情得到有效控制,招待费相比去年有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.2万元,支出决算为19.2万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加1.82万元,增长10.47%,增长的主要原因是2020年底新购置了一台采血车,旧采血车在2020年已做了报废处理,故公务用车购置费及运行维护费支出有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.56万元,占2.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.2万元,占97.17%。其中: 
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。 
2、公务接待费支出决算为0.56万元,全年共接待来访团组6个、来宾68人次,主要是其他地市血站来我站学习交流以及省检工作发生的接待支出。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.2万元,其中:公务用车购置费0万元,共更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.2万元,主要是4台采血车和2台急救送血车的燃油费以及维修费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
湘潭市中心血站2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明 
湘潭市中心血站为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十、一般性支出情况 
2021年度湘潭市中心血站一般性支出547.89万元,其中:会议费0.08万元,主要是召开2021年湘潭冬春血液保障安全会议,人数10人;开支培训费1.36万元,用于现场救护“第一目击者行动”公众急救知识技能培训以及新进员工和实验室技术人员上岗及进修培训,人数105人;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,我站未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费11.63万元;印刷费2.65万元;咨询费3万元;水费2.55万元;电费26.44万元;邮电费9.15万元;取暖费0万元;物业管理费39.07万元;差旅费8.33万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费35.55万元;租赁费1.62万元;公务接待费0.56万元;被装购置费0万元;劳务费279.88万元;委托业务费72.6万元;公务用车运行维护费19.2万元;其他交通费用11.72万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置2.48万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置20.02万元。 
十一、关于政府采购支出说明 
湘潭市中心血站2021年度政府采购支出总额424.06万元,其中:政府采购货物支出358.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.85万元。授予中小企业合同金额286.63万元,占政府采购支出总额的67.59%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明 
截至2021年12月31日,湘潭市中心血站共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是采血车和急救送血车;单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。 
十三、关于2021年度预算绩效情况说明 
(1)部门整体预算绩效评价情况。(简要文字说明)  
 组织对湘潭市中心血站开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2669.92万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,湘潭市中心血站本着认真、严谨的态度,科学制定年度工作绩效目标,从质量和时效等方面进行量化,确保优化预算支出结构、节约成本,顺利完成了本年度的绩效目标。    
(2)项目支出绩效评价情况(如有)。(简要文字说明) 
 湘潭市中心血站2021年所有项目均为业务性项目,故无项目绩效评价情况。    
(3)上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》 
 
 
 
 
第四部分 名词解释 
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
 
 
 
第五部分 附件 
湘潭市中心血站2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx
部门整体支出绩效评价指标完成情况表.docx