| 部 门 概 况 |
单位名称 | 湘潭市中心血站 |
| 年度预算金额 | 2599.38万元 | |
| 主管部门 | 湘潭市卫生健康委员会 | |
| 单位基本职能 | 湘潭市中心血站是湘潭市唯一的采供血机构,隶属于湘潭市卫生健康委员会，负责辖区内所有医疗单位的临床和急救用血的供应及临床用血的技术指导。 | |
| 绩 效 完 成 情 况 |
部门整体支出管理和使用基本情况 | 一、部门整体情况。 1、收入情况：2021年度收入2524.79万元（由于2021年变更了记账模式，年底结余资金未计入本年财政拨款收入，故对账单上的财政拨款收入为2524.79万元，实际完成财政拨款收入为2963.64万元），其中：完成非税收入1820万元，实际财政返还1820万元，年中追加专项资金1143.64万，含：年度绩效考核奖励43.2万元，人员增资23.46万元，重大公共卫生艾滋病防治经费172.6万元，防疫资金3万元，突发应急资金2万元，财政补助资金899.38万元。 2、支出情况：2021年度支出2669.92万元，其中：基本支出777.31万元，业务性项目支出1892.61万元，其中，项目支出含专项资金支出87.6万元（新冠肺炎和艾滋防治专项经费等重大公共安全经费）。 3、“三公经费”预算执行情况： 2021年财政下达预算20万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费19.2万元，出国（境）费0万元。 2021年“三公经费”预算执行数19.76万元，其中：公务用车运行维护费19.2万元，公务接待费0.56万元，出国（境）费0万元，未超预算。 二、预算管理情况 根据国家财经政策制定站财务管理制度，含预决算管理、专项资金管理、收支管理、现金管理等制度，管理制度合法依规，准确完整。在执行中，严格按制度执行，同时，按上级规定内容和时限公开预决算相关信息。 |
| 绩效目标完成情况 | 三、效果产出情况 我站本着认真、严谨的态度，科学制定年度工作绩效目标，从质量和时效等方面进行量化，确保优化预算支出结构、节约成本。 加强预算绩效运行跟踪管理，根据绩效目标实施阶段性情况，按季度报送《预算绩效运行跟踪监控管理表》，及时发现运行中存在的问题以及绩效目标出现的偏差，提出相关整改建议和措施，部门整体支出绩效评价由以下内容组成： （一）产出指标 1、确保临床用血100%来自无偿献血。 2、保证全市临床用血需求，全年采集血液≥900万毫升。 3、血液出库合格率达100%。 4、开展街头采血组织血源活动12次以上。 5、所采集的血液全部开展血液检验检测项目，保障血液质量和安全2.5万人次左右。 6、积极建立无偿献血志愿者队伍不少于100人。 7、各种制品质量100%符合国家标准规定。 8、严格确保检验结果准确、检验报告合格。 9、及时有效完成血液检测，采集血液72小时完成检测。 （二）效益指标 经济效益指标： 非税收入（采供血收入）达到1800万元。 社会效益指标：
生态效益指标： 1、采供血环境合格率100%。 2、污水污物以及医疗废物处理合格率100% 可持续影响指标： 1、供血保障能力每年递增，增速为1%。 2、无偿献血志愿者队伍每年递增，增速为1%。 （三）社会公众或服务对象满意度指标： 1、无偿献血者满意率90%以上。 2、无偿献血单位满意率90%以上。 |
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| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、采供血质量体系管理有待加强。 2、信息化工作有待进一步提高。 3、人资绩效管理有待进一步提升。 |
| 改进措施 | 1、加强内部业务培训，对采供血工作质量体系管理进行循环梳理，将管理落到实处。 2、强化信息管理工作，进行全面有效监管。 3、根据采供血工作需求进行科学、合理的设置和评价，对薄弱环节进行重点关注。 |
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| 其他需要说明问题 |
湘潭市中心血站
2022年5月23日
