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湘潭市中心血站2022年部门预算公开说明

  • 发布时间:2022-01-24
  • 编辑:xtzxxzcms
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湘潭市中心血站2022年部门预算公开说明目 录第一部分 2022年部门预算说明一、部门基本概况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、
湘潭市中心血站2022年部门预算公开说明 
  
目 录 
第一部分 2022年部门预算说明 
一、部门基本概况 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况 
四、一般性公共预算拨款支出 
五、政府性基金预算支出 
六、其他重要事项的情况说明 
七、名词解释 
第二部分 2022年部门预算表 
1、收支总表 
2、收入总表 
3、支出总表 
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 
6、财政拨款收支总表 
7、一般公共预算支出表 
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 
14、一般公共预算“三公”经费支出表 
15、政府性基金预算支出表 
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 
18、国有资本经营预算表 
19、财政专户管理资金预算支出表 
20、专项资金预算汇总表 
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 
  
 
第一部分 2022年部门预算说明 
  
一、部门基本概况 
(一)职能职责 
1、在全市范围内开展无偿献血者的血液采集、制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作。 
2、所采集的血液全部开展血液检验检测项目,保障血液质量和安全。 
3、完成供应区域范围内血液储存质量控制。 
4、完成所在行政区域内的中心血库质量控制。 
5、完成市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。 
(二)机构设置 
湘潭市中心血站内设机构包括:10个科室,其中4个业务科室,2个业务管理科室,4个行政职能科室。 
二、部门预算单位构成 
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:湘潭市中心血站隶属于湘潭市卫生健康委员会,为独立核算的公益一类卫生事业单位,实行全额预算管理,无下级机构。 
三、部门收支总体情况 
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,743.33万元,其中,一般公共预算拨款2,743.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加143.95万元,主要原因是2022年非税收入预算较2021年增加了100万元,另外,2021年新进了几个在编人员,人员经费和公用经费拨款都有所增加。 
(二)支出预算:2022年本部门支出预算2,743.33万元,其中,卫生健康支出2,743.33万元。支出较去年增加143.95万元,主要原因是2022年非税收入预算较2021年增加了100万元,另外2021年新进了几个在编人员,人员经费和公用经费支出都有所增加。 
四、一般公共预算拨款支出 
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,743.33万元,其中,卫生健康支出2,743.33万元,占100%。具体安排情况如下: 
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算739.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算2,003.41万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,采供血机构支出2,003.41万元,主要用于血液检测试剂以及采血医用耗材的采购,采供血专业设备的采购,无偿献血宣传费用以及血液报销费用等方面。 
五、政府性基金预算支出 
本部门无政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事项的情况说明 
(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费81.21万元,比上年预算增加3.84万元,增长4.96%,主要原因是2021年新进了几个在编人员,公用经费预算增加。 
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为20.7万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费19.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费19.2万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.7万元,主要是由于2021年新进了几个在编人员,公务接待费有所增加,另外随着疫情的缓解,血站间的交流也会增加。 
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算1万元,用于召开无偿献血志愿服务会议以及湘潭市输血学术研讨会议;培训费预算1万元,主要是用于开展血站新进人员的上岗培训、血液检测技术、输血技术和组织全市临床用血培训;我站未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额290.5万元,其中,货物类采购预算222万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算68.5万元。 
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备5台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。 
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,743.33万元,其中,基本支出739.92万元,项目支出2,003.41万元,具体绩效目标详见报表。 
七、名词解释 
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 
 
 
第二部分 2022年部门预算表 
2022年部门预算公开表(50).xlsx
整体2022年部门预算绩效目标.xls