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2021年度湘潭市中心血站部门预算公开

  • 发布时间:2021-03-01
  • 编辑:xtzxxzcms
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2021年度湘潭市中心血站部门预算公开目录第一部分 湘潭市中心血站2021年部门预算说明一、部门职能职责二、机构设置情况及预算编制范围三、
2021年度湘潭市中心血站部门预算公开
 
目录
第一部分 湘潭市中心血站2021年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及预算编制范围
三、部门预算情况说明
(一)财政拨款收支预算情况的总体说明
(二)一般公共预算当年拨款情况说明
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用情况
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、湘潭市中心血站2021年度部门预算的公开表格
二、湘潭市中心血站2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
 
 
 
第一部分:
2021年度湘潭市中心血站部门预算说明
一、部门职能职责
湘潭市中心血站是湘潭市唯一合法的采供血机构,属公益一类卫生事业单位,担负全市医疗临床急救用血和血液安全保障,负责在湘潭区域范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作,承担供血区城范围内血液储存的质量控制,对湘潭市各县市区域内的中心储血点进行质量控制,承担卫生行政部门交办的任务。
    湘潭市中心血站成立于1995年8月,于1998年开始开展无偿献血工作,经过20年多年的发展,已经建设成为集采供血、输血医学科研、教学培训和临床输血指导于一体的现代化血站。目前我站拥有全自动酶标仪、全自动生化仪、Cobas核酸检测系统、全自动血型分析仪、全自动冷沉淀制备仪、大容量冷冻离心机、单采血液成分分离机、现代化冷链系统等先进的设备设施,并引入了自动化血站管理信息系统,实行血液安全和献血服务智慧化、信息化管理。现有在岗职工92人,卫生专业技术人员占79%,中高级卫生专业技术人员达到35%。献血服务覆盖全市五个县市区,6个固定采血点和4台流动采血车服务于全市城乡企事业单位、高校及乡镇、社区。
    湘潭市连续14年七届荣获“全国无偿献血先进市”称号,实现了医疗急救用血、稀有血型血液、单采成分血100%来自无偿献血。湘潭市中心血站着力于献血服务体系、输血服务体系、血液检测体系、质量管理体系、人才建设体系、服务保障体系、行政管理体系等七大体系建设,积极推进无偿献血和血液安全工作高质量发展,为献血者和受血者搭建好爱心桥梁,为建设幸福湘潭、健康湘潭发挥好保障作用。
二、机构设置情况及预算编制范围
湘潭市中心血站是湘潭市卫生健康委员会的二级机构,为公益一类卫生事业单位,独立核算的全额拨款预算单位,无下级机构。我站共内设有10个科室,其中6个业务科室,4个行政管理科室,全部纳入2021年部门预算编制范围。现有工作人员92人,其中编制人员内47人,编制外人员45人。高级技术职称8人,中级技术职称21人,技术和管理人员本科以上学历占60%以上。
三、湘潭市中心血站2021年部门预算情况说明
(一)关于湘潭市中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
1、收入情况:非税收入按照2020年度实际发生额以及今年的采血目标预计2021年非税收入拨款数为1700万元,财政预算拨款899.38万元。2021年部门预算收入总数为2599.38万元。
2、支出情况:2021年基本支出预算673.37万元,业务性项目支出预算1926.01万元,2021年支出预算总数为2599.38万元。
3、收支增减变化:2021年纳入一般公共预算管理非税收入拨款增加100万元,财政预算内拨款减少32.01万元。2021年财政拨款收支总预算较2020年增加了67.99万元,编内人员经费和公用经费减少了4.4万元,财政拨款项目预算支出增加了72.39万元,比2020年财政拨款收支总预算增加 2.7%。
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2021年一般公共预算财政拨款支出899.38万元。基本支出包括工资福利支出582.17元万,商品和服务支出77.37元万,对个人和家庭的补助支出13.83万元,业务性项目支出226.01万元。
 四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况说明
我站属于公益一类事业单位,无机关运行经费。
(二)年度“三公”经费预算情况
我站一直以来都秉着厉行节约的原则,严格控制“三公”经费的支出,2021年“三公”经费预算20万元,其中公务用车运行维护费19.2万元,公务接待费0.8万元。较2020年“三公”经费预算有所减少,公务用车运行维护费较2020年维持不变,公务接待费较2020年有所减少。
(三)政府采购情况
2021年政府采购预算总额379.8万元,其中,政府采购货物预算379.8万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我站整体支出2599.38万元,其中基本支出673.37万元,项目支出1926.01万元。全部实行整体支出绩效目标管理,无项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用情况
本部门共有车辆6辆,其中,采血车4辆,急救送血车2辆。
五、名词解释
 “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
附件:1、湘潭市中心血站2021年度部门预算的公开表格
      2、湘潭市中心血站2021年部门预算整体支出绩效目标申报表
湘潭市中心血站  
2021年2月25日
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