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湘潭市中心血站2019年度决算公开报告

  • 发布时间:2020-08-21
  • 编辑:彭舒
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2019年度湘潭市中心血站单位部门决算目录第一部分 湘潭市中心血站单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019年度部门决算情况说明一
2019年度湘潭市中心血站单位部门决算
目录
第一部分 湘潭市中心血站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湘潭市中心血站单位概况
一、部门职责
湘潭市中心血站是由湘潭市人民政府设立、湖南省卫生健康委员会批准、湘潭市卫生健康委员会主管的采集、提供临床用血的公益性卫生事业单位,是湘潭市唯一合法的采供血机构, 担负辖区内所有医疗单位的临床和急救用血的供应及临床用血的技术指导。目前我站已成为拥有全自动酶标仪、全自动生化仪、大容量冷冻离心机、单采血液成分分离机、现代化冷链系统等先进的设备设施,可提供悬浮少白细胞红细胞、解冻红细胞、浓缩血小板、机采血小板、冷沉淀、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆等十余种成分制品,并引入了自动化血站管理信息系统,实行血液全程计算机网络化管理。自1998年《中华人民共和国献血法》颁布以来,我站已连续21年实现临床医疗用血100%来自无偿献血,多次获得“湖南省卫生健康委员会血液管理先进单位”、“湖南省卫生健康委员会临床检验中心实验室室间质评优秀单位”、“湘潭市无偿献血先进单位”和湘潭市卫健委目标考核一类单位等荣誉称号。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我站自2015年开始,从差额事业单位改为公益一类单位,是湘潭市卫生健康委员会的二级机构,独立核算的全额拨款预算单位,无下级机构。我站共设有10个科室,其中五个业务科室,五个行政管理科室,全部纳入2018年部门决算编报范围。现有工作人员95人,其中在编45人,长期聘用人员50人。卫生专业技术人员占全站职工总人数的77%以上,其中高级技术职称8人,中级技术职称18人,技术和管理人员本科以上学历占60%以上。
(二)决算单位构成。湘潭市中心血站是湘潭市卫生健康委员会的二级机构,独立核算的全额拨款预算单位,无下级机构。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度支出总计2539.84万元。与2018年相比,减少78.9万元,减少3.01%,主要是因为2019年还了2018年向财政借款的300万,导致收入减少了,2019年收入比2018年收入少了153.89万元。
二、收入决算情况说明
收入情况:2019年年初预算收入为2484.79万元,包含非税收入1600万元,财政拨款收入884.79万元;实际完成收入为2464.85万元,低于预算19.94万元,其中:完成非税收入1692万,还财政借款300万,实际非税返还1400万,财政拨款资金1064.28万。含:财政补助资金884.79万,其他专项资金179.49万(包含综治维稳奖励31.67万元,年度绩效考核奖励46.4万元,退休人员生活补助金8万元,人员增资22.42万元,防艾经费71万),其他收入0.57万元。
三、支出决算情况说明
支出情况:2019年年初预算支出为2484.79元,包含编内及退休人员工资经费571.71万元,编内人员公用经费58.28万元,编外人员经费350万元,业务性项目支出1504.8万元;实际完成支出2539.88万元,超出预算55.09万元。其中编内及退休人员经费支出760.96万元,超出预算189.25万元(其中五险一金超出预算18.81万元);编内人员公用经费支出95.34万元,超出预算31.06万元;编外人员薪酬支出314.07万元;业务性项目支出1290.82万元;专项资金支出78.7万元(艾滋防治专项经费)(年初无专项资金预算)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计2464.28万元,与2018年相比,减少154.01万元,减少5.88%,主要是因为2019年还了2018年向财政借款的300万,导致收入减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2538.81万元,占本年支出合计的99.96%,与2018年相比,财政拨款支出减少79.93万元,减少3.05%,主要是因为2019年还了2018年向财政借款的300万,导致收入减少了,支出也就减少了。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2538.81万元,主要用于采供血机构支出2468.88万元,重大公共卫生专项69万元,突发公共卫生事件应急处理2万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年年初预算支出为2484.79元,支出决算数为2538.81万元,完成年初预算的102.17%,其中:
1、采供血机构支出。
年初预算为2484.79万元,支出决算为2468.88万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:做年初预算时,所有支出都计入了采供血机构支出这个功能科目,无其他功能科目支出。
2、重大公共卫生专项和突发公共卫生事件应急处理。
年初无预算,支出决算为71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有重大公共卫生专项和突发公共卫生事件应急处理预算,此两项属于年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出856.29万元,其中:人员经费760.95万元,占基本支出的88.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金等;公用经费95.34万元,占基本支出的11.13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.05万元,支出决算为1.12万元,完成预算的13.91%,其中:
公务接待费支出预算为4.05万元,支出决算为0.34万元,完成预算的8.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制招待费支出,与上年相比减少1.19万元,减少77.78%,减少的主要原因是我单位2019年严格把控了公务接待支出,尽量采取单位食堂用餐。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为0.78万元,完成预算的19.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年进行了公车改革,与上年相比减少3.21万元,减少80.45%,减少的主要原因是2019年进行了公车改革,2018年底我单位公车是1辆,2019年进行公车改革后,将我单位的这辆公车收回,同时把我单位的业务用车计入了公车,但没有进入预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占30.36%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元,占69.64%。其中:
1、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组8个、来宾30人次,主要是别的血站来我站学习交流发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.78万元,其中:公务用车运行维护费0.78万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
绩效管理工作:(1)成立了预算绩效管理领导小组。由于我站是第一年进入全额预算,也是第一年进行预算绩效管理工作,所以我们要认真学习相关的文件以及专业知识,充分认识到实施绩效目标管理工作的重要性,严格按照有关文件精神和工作要求,确定财务分管领导王小玮全面负责对预算绩效管理工作的安排部署和统筹实施。(2)举行了预算绩效管理专题培训。2019年6月4日,我单位就采供血项目资金规范化使用和绩效管理进行专题培训,为进一步加强预算绩效管理,促进财政资金科学配置,强化采供血专项资金支出绩效,切实提高资金使用效益,为全市人民提供更为优质、更为先进、更为高效的采供血服务提供了保障。邀请站纪委书记周柏林就现行财经政策与法规的运行及其案例进行专题讲解和辅导。专家们将政策文件的解读与实际案例剖析进行充分结合,切实丰富了财务管理人员的专业知识,进一步强化了财务人员法律意识和责任意识,有效提高了财务管理水平和业务能力。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
单位运行经费支出情况。本部门2019年度单位运行经费支出95.34万元,比年初预算数增加37.06万元,增长63.59%。主要原因是年中拨付了一部分资金给工会经费,导致工会经费增加。
(三)政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额287.85万元,其中:政府采购货物支出287.85万元。授予中小企业合同金额287.85万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆6 辆,其中,特种专业技术用车4辆、其他用车2 辆,其他用车主要是急救送血;单位价值50 万元以上通用设备4台,单价100 万元以上专用设备3台(套)。
第三部分 名词解释
工资福利费用,反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务费用,反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助,反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。
       固定资产分为:土地、房屋及构筑物;通用设备;专用设备;家具、用具、装具及动植物。
第四部分 附件
1、2019年度部门整体支出绩效评价报告
2、湘潭市中心血站2018年度部门决算公开表

  • 无偿献血者有哪些权利

    1、凡无偿献血者,有受表彰奖励的权利;2、无偿献血者及其父母、子女、配偶医疗用血时,可免费使用其无偿献血等量或几倍的血液;3、献血者 [详细]